云南省煤田地质局（本级）2025年预算公开说明

云南省煤田地质局（本级）2025年预算公开目录

第一部分云南省煤田地质局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省煤田地质局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省煤田地质局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化实施绿色煤炭资源勘查。要着力推动传统产业高端化、绿色化，持续加大煤田地质勘查的技术人才、资金装备、质量体系等方面的建设。对全局煤田地质勘查力量重新进行整合，增强优势，降低内耗，提升形象，树立品牌。加大重点产煤州（市）县（区）地质调查力度，开展保留煤矿现状调查、改扩建资源补充勘探，重点煤矿区资源调查核实、评价，形成新的煤炭资源支撑。着力服务露天煤矿建设，井工煤矿改露天开采的技术支持，推进全省煤炭产能增储上产。

2.稳步推进煤层气（煤矿瓦斯）资源勘探开发。开展高突煤矿区、关闭（废弃）煤矿区瓦斯地面抽采和典型矿区煤系地层气探采一体先导性试验，推进全省高突煤矿瓦斯地面抽采治理利用示范建设。

3.加快推进页岩气资源调查评价选区。争取资金推动曲靖、楚雄、大理—丽江、保山、红河重点区块优先区域开展页岩气资源调查评价工作。运用新一轮找矿战略行动页岩气项目续做研究及项目实施，开展课题研究页岩气构造评价、储层评价、区块优选工作，争取申请前期调查评价资金支持。

4.积极探索地热（干热岩）资源调查研究评价。跟踪关注国内地热能（干热岩）工作进展，初步摸清全省干热岩资源潜力及分布，优选出勘探开发有利区块，推进地热（干热岩）基础理论、勘查技术、工艺材料等研究。探索干热岩勘探开发利用前期工作，优选调查评价区块，推动央企驻滇能源企业在保山、大理等地热能（干热岩）开发利用示范取得实质进展。

5.大力拓展大地质延伸产业经济。立足地质灾害施工，地质灾害勘查、设计、评估资质，主攻地质灾害精准化调查、地质灾害治理、矿山技术服务、煤矿地质灾害危险性评估等工程项目，兼顾矿山技术服务、工程勘察、施工、设计等业务，进一步提升地质灾害板块产业经济体量、工程勘察板块经济规模，做大做强矿山技术服务产业经济。

6.持续推进检验检测平台建设。紧扣壮大资源经济，持续加强煤炭供用双方以外的第三方检测平台建设，为用煤供煤双方出具公正权威的煤质检测结果，推进煤质检测检验等产业做稳做实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入118,110,680.00元，其中：一般公共预算8,380,680.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入44,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入65,000,000.00元。

与上年对比增加45,878,200.00元，主要原因分析：全局开拓市场（煤层气、页岩气、干热岩、灾害地质、水文地质等）增加单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入8,380,680.00元，其中:本年收入8,380,680.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,380,680.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加173,400.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出118,110,680.00元。财政拨款安排支出8,380,680.00元，其中：基本支出8,380,680.00元，与上年对比增加173,400.00元，主要原因分析：在职人员增减变化导致包干经费变化；项目支出0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析:我单位财政供养方式为经费包干政策，无财政拨款项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44,280.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,120,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出560,000.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,000.00元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗730,000.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助580,000.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-煤炭勘探开采和洗选2,880,700.00元，主要用于部分在职人员的基本工资和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,421,700.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额734,500.00元，其中：政府采购货物预算734,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省煤田地质局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省煤田地质局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省煤田地质局（本级）2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因：2024年、2025年云南省煤田地质局（本级）未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，2024年、2025年公务接待费都安排在单位资金支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省煤田地质局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2024年、2025云南省煤田地质局（本级）未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，2024年、2025年公务用车购置及运行维护费都安排在单位资金支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省煤田地质局（本级）2025年度没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省煤田地质局（本级）2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省煤田地质局为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省煤田地质局（本级）资产总额119,972,671.93元，其中，流动资产80,123,026.50元，固定资产3,444,147.10元，对外投资及有价证券36,398,326.55元，在建工程0.00元，无形资产7,171.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,212,889.70元，其中固定资产减少142,404.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值250,015.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。